fattura n. v3-8047 del 10/0/2019 - CIG: Z1D27DC597 materiale didattico materna villaggio
220,48
220,48
08/05/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattuar nr. 166 del 23/05/2018 - n.30 dispenser da muro sapone liquido
450,00
450,00
29/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LU.TRI SRL (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI SRL (11151731004)
Fattura nr. 15/PA del 29/09/2018 toner fotocopiatrice Kyocera
196,00
196,00
09/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 181223/e del 10/10/2018 - Cartellini basge
Fattura n. E/62/2018 del 12/11/2018 Stampante Primaria Sturiale
254,10
254,10
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662) Aggiudicatari: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Fattura nr. 2018 161 del 03/12/2018 libri
178,05
178,05
04/12/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Ricevuta n. 2/2019 per progetto "Tennis a scuola" a.s. 2018/2019.
584,00
584,00
25/11/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Tennis Club Inzago ASD (11219250153) Aggiudicatari: Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
fattura n. 2/182 del 11/04/2019 - CIG: Z1227E6E35 - materiale scientifico scuola media einstein
161,20
161,20
08/05/2019 31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Buono d'ordine n. 4 del 23/01/2019 fornitura materiale didattico Kennedy
108,95
108,95
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Saldo del 50% del cofinanziamento per progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco a.s. 2018/2019" per scuole primarie.
2.677,50
2.677,50
30/05/2019 03/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CONI C.R. Lombardia (01405170588) Aggiudicatari: CONI C.R. Lombardia (01405170588)
FATTURA NR. 699 DEL 12/06/2019 - NOTEBOOK INTEL I5
fattura nr. v3-3740 del 14/02/2018 - materiale didattico scuola elementare malenza
650,39
650,39
28/02/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. h00129 del 28/02/2018 - materiale igienico sanitario
1.955,60
1.955,60
21/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura nr. 1_18 del 31/10/2018 contratto di assistenza tecnica informatica
1.885,24
1.885,24
23/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETHERNAUTA Srl (13286790152) Aggiudicatari: ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Netto su fattura n.02/EL dell' 11/05/2018 - Progetto MusicArte del 09/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
350,00
350,00
15/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Music Maker Soc. Coop. (01362920330) DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M) Aggiudicatari: Music Maker Soc. Coop. (01362920330) DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M)
Fattura n.15 del 14/02/2019 per Corso Manovre Salvavita Pediatriche del 09/02/2019.
2.880,00
2.880,00
25/02/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Italiana - Comitato di Sesto S. Giovan (08468850964) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana - Comitato di Sesto S. Giovan (08468850964)
fattura nr. 1/19 del 28/05/2019 - lavatrice indesit scuola media einstein
231,80
231,80
06/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESERANI MARCO (CSRMRC72E16E317W) Aggiudicatari: CESERANI MARCO (CSRMRC72E16E317W)
Fattura n.75/PA del 25/03/2019 - Viaggio d'istruzione del 22/03/2019 a Parma.
Netto su fattura n.284 del 28/05/2019 - Noleggio pullman per uscita al Campo Sportivo Comunale di Vignate.
200,00
200,00
31/05/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Netto su notula n.02 del 08/05/2019 - Progetto "Settimana della Musica" del 08/05/2019.
60,00
60,00
13/05/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENTURELLA MATTIA (VNTMTT95H07I690T) Aggiudicatari: VENTURELLA MATTIA (VNTMTT95H07I690T)
fattura nr. 3 del 30/06/2018 - modifiche sulla configurazione centralino telefonico
280,00
280,00
06/09/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G & g Telematica srl (06980190968) Aggiudicatari: G & g Telematica srl (06980190968)
Netto su fattura n.09-2018-Pa del 06/12/2018 per progetto "Educazione alla Lettura - Incontro con l'Autore - Libriamoci" per scuola primaria Malenza.
501,64
501,64
25/02/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lavatelli Anna (LVTNNA53E70B473Z) Aggiudicatari: Lavatelli Anna (LVTNNA53E70B473Z)
Netto su notula n.01 del 09/05/2019 - Progetto Settimana della Musica.
Fattura nr. 437 del 29/10/2018 lim + video proiettore
2.299,00
2.299,00
30/10/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n.664/PI del 21/11/2019 per visita guidata del 21/11/2019.
389,00
389,00
25/11/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T (80068370156)
FATTURA NR.366/2019 DEL 23/09/2019 - LIBRI ALUNNI DVA
184,43
184,43
26/11/2019 28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ACCADEMIA - di Ser. For. sas (02332300710) Aggiudicatari: EDIZIONI ACCADEMIA - di Ser. For. sas (02332300710)
fattura nr. h00391 del 31/05/2019 materiale di pulizia
960,09
960,09
05/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula per progetto MusicArte del 10/05/2018 per le classi prime della scuola media Kennedy.
150,00
150,00
15/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G) Aggiudicatari: Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G)
Fattura PA2_18 del 17/01/2018 - Spettacoli teatrali: Odissea del 15/01/2018 e Inferno del 16/01/2018 per la scuola media Kennedy.
Fattura nr. 313 del 26/11/2018 acquisto n. 30 leggii PON
870,00
870,00
04/12/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
fattura n. V3-7853 DEL 09/04/2019 - CIG:Z2D27CF910 - materiale didattico elementare villaggio
347,81
347,81
08/05/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 104/pa del 29/06/2018 - supporto g-suite /g-suite for edu
900,00
900,00
19/07/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
Netto su fattura n° 284-0CPAE del 28/02/2019 - Servizio di ristorazione del mese di febbraio 2019 per progetto PON "E-Twinning" media Kennedy.
873,18
873,18
02/05/2019 08/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
fattura nr. 1010561361 del 31/07/2019 - canone noleggo fotocopiatrici
238,84
238,84
26/09/2019 05/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (01788080156)
buono d'ordine n. 6 del 07/02/2019 fornitura carta A4
577,87
577,87
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156) Aggiudicatari: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
Notula n.02 del 15/04/2019 - progetto "Che bello pensare insieme" per scuola primaria Sturiale.
Fattura n.3/03 del 07/01/2019 per spettacolo "Aspettando papà Noel" del 20/12/2019.
643,64
643,64
04/03/2019 08/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Artemide Soc. Coop. a R.L. (07317800014) Aggiudicatari: Artemide Soc. Coop. a R.L. (07317800014)
Ricevuta n.1 del 30/01/2019 per progetto "Tennis a scuola" a.s. 2017/2018.
592,00
592,00
04/03/2019 08/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Tennis Club Inzago ASD (11219250153) Aggiudicatari: Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
Netto su fattura n. 37-0CPAE del 31/01/2018 - servizio di ristorazione per modulo PON "Coro" del mese di gennaio 2018.
1.522,40
1.522,40
10/04/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Fattura n.01 dell'11/04/2019 - progetto "Tell me in english" per la scuola primaria Malenza.
1.300,00
1.300,00
07/05/2019 13/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U) Aggiudicatari: COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U)
Fattura n.1 del 21/01/2019 per progetto "Ceramicando- Colorando".
FATTURA NR. V3-24067 DEL 13/11/2019 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MALENZA
208,90
208,90
26/11/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n. NDE 60-E-2018 del 15/10/2018 - Spettacolo "Isole d'acqua" del 09/10/2018 per infanzia Arcobaleno.
168,00
168,00
31/10/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154) Aggiudicatari: Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154)
Fattura n. 01e/2019 del 13/06/2019 - Progetto "Conversazione con docente madrelingua" per scuola media Kennedy.
1.080,00
1.080,00
20/06/2019 25/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V) Aggiudicatari: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
Fattura n.9 del 25/01/2018 - Biglietti d'ingresso Teatro Sala Fontana di Milano per uscita didattica del 02/02/2018 - classi terze scuola media Kennedy.
FATTURA NR. H00775 DEL 19/11/19 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO
324,59
324,59
26/11/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n. 18/PA del 16/11/2018 Batteria elettrica PON Inclusione sociale
327,05
327,05
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Fattura n.15/B2019 del 28/02/2019 per visita del 27/03/2019 al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3E-3F Einstein.
574,00
574,00
08/03/2019 31/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Vittoriale degli Italiani (87001410171) Aggiudicatari: Vittoriale degli Italiani (87001410171)
FATTURA NR. V3-12513 DEL 31/05/2019 - MATERIALE DIDATTICO MATERNA INZAGO VILLAGGIO
39,97
39,97
25/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 9/pa del 31/08/2018 - manutenzione fotocopiatrice ufficio personale
FATTURA NR. 3/PA DEL 30/05/2019 - ADOBE ACROBAT 2017
154,10
154,10
05/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Nota di addebito n.052 del 27/12/2019 per servizio di ambulanza del 22/11/2018
100,00
100,00
04/03/2019 08/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Netto su notula n. 1 del 09/05/2019 - progetto Settimana della Musica.
100,00
100,00
16/05/2019 22/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FESTA SILVIA (FSTSLV84S43D284D) Aggiudicatari: FESTA SILVIA (FSTSLV84S43D284D)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
125,00
125,00
15/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C) Aggiudicatari: REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C)
Fattura n. 112/P del 16/07/2019 - Visita medica straordinaria per rientro malattia 60 gg. del dipendente Iaconisi Massimo Emiliano.
45,00
45,00
16/07/2019 31/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura n.03 del 07/01/2019 per spettacolo "Nel mare ci sono i coccosdrilli" del 06/11/2019.
585,56
585,56
04/03/2019 08/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R) Aggiudicatari: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n. 17/PA del 15/11/2018 Scanner segreteria
478,00
478,00
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Buono d'ordine n. 31 del 31/05/2018 - targhe PON n. 2
122,95
122,95
09/04/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
FATTURA NR. 19602840 DEL 27/09/2019 - MANUTENZIONE RISO CV 3030
160,00
160,00
04/11/2019 05/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. 20194e24978 del 18/09/2019 - diari scuola Primaria e secondaria a.s. 2019/2020
2.413,93
2.413,93
04/11/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n. FEL 19-00249 del 10/10/2019 per gita dell'accoglienza del 10/10/2019.
638,00
638,00
25/11/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ZOOM in Progress S.r.l. (09106420012) Aggiudicatari: ZOOM in Progress S.r.l. (09106420012)
fattura nr. V3-16229 del 28/08/2019 - materiale didattico scuola materna arcobaleno
752,29
752,29
26/09/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Buono d'ordine 51 del 17/09/2018 per n. 2 cassette attrezzi
271,64
271,64
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIVITEC (03181170980) Aggiudicatari: DIVITEC (03181170980)
Netto su fattura n.245 del 21/05/2019 per spettacolo teatrale in lingua inglese "Robin...Wood" del 06/05/2019 per scuola primaria Filzi.
Buono d'ordine n. 75 del 11/12/2018 fornitura di n. 2 cartucce aula docenti
37,70
37,70
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su fattura n.PA/000002 del 08/02/2019 per spettacolo musicale del 22/03/2019 al Teatro della Luna di Assago - media Kennedy.
Netto su fattura n.21 del 28/01/2019 per uscite del mese di gennaio 2019.
23.154,27
23.154,27
04/03/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine n. 7 del 7/2/2019 fornitura di carta A4
577,87
577,87
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156) Aggiudicatari: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
Fattura n.48/F del 26/06/2019 - Progetto "Bullismo e Cyberbullismo" e "Qualcosa sta cambiando" per i plessi di Inzago.
1.200,00
1.200,00
28/06/2019 16/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158) Aggiudicatari: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
Netto su Corso di preparazione alla certificazione KET per gli alunni della media Einstein.
fattura nr. 9/pa del 30/06/2018 - materiale informatico scuola elementare Bellinzago
277,80
277,80
19/07/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 473 del 19/11/2018 Video proiettore PON Inclusione sociale
649,00
649,00
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Notula per progetto "Piccoli Scribi . La calligrafia dagli Egizi all'arte contemporanea" per primarie Filzi e Sturiale.
492,38
492,38
28/02/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F) Aggiudicatari: GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F)
Notula n.1 del 13/06/2019 per progetto "Musica" per la scuola primaria Sturiale.
Fattura nr. V3-16393 del 03/08/2018 materiale didattico Infanzia Arcobaleno
722,53
722,53
30/10/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. V3-18921 DEL 18/09/2019 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA F. FILZI
1.698,42
1.698,42
26/09/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.675/PI del 27/11/2019 - Visita guidata del 26/11/2019 scuola primaria Sturiale.
398,00
398,00
28/11/2019 10/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T (80068370156)
FATTURA NR. 20194E07853 DEL 18/03/2019 - TARGHE PLEXIGLASS PROG PON
145,08
145,08
05/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura nr. 984/5/2019 - multifunzione hp consumer laser pro
fattura nr. 17610109 del 31/01/2018 - matrici + toner fotoriproduttore riso cv 3030
345,20
345,20
28/02/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. 4/pa del 23/03/18 - cartucce stampanti scuola media kennedy
424,00
424,00
21/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. H00826 del 30/11/2018 materiale di pulizia
1.511,26
1.511,26
12/12/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
156,25
156,25
15/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O) Aggiudicatari: TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O)
Netto su fattura n.321 del 06/06/2019 - Noleggio pullman per Progetto Acquaticità 2018/2019.
600,00
600,00
10/06/2019 25/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 01/pa del 30/01/18 - anutenzione fotocopiatrice scuola elementare F. Filzi
fattura n. 0530003548 del 10/06/2019 - libri scuola secondaria Bellinzago
382,70
382,70
18/07/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE AGOSTINI SCUOLA (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SCUOLA (01792180034)
Netto su fattura n.FATTPA8_18 del 21/03/2018 - Uscita didattica del 21/03/2018 a Salsomaggiore per attività "Imparare mangiando" - classi 2A-2C-2D della scuola media Kennedy.
1.055,21
1.055,21
22/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347) Aggiudicatari: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
Fattura nr. 180194 del 10/01/2018 - rinnovo pacchetto axios diamond anno 2018
Netto su fattura n° 215/A del 28/02/2019 - Servizio di ristorazione del mese di febbraio 2019 per progetto PON "Potenziamento dell'algebra e della geometria analitica 1" media Einstein.
870,00
870,00
02/05/2019 20/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168) Aggiudicatari: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
FATTURA NR.28/PA DEL 31/05/2019 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI
Netto su fattura n. 2019-05-31 del 31/05/2019 - Utilizzo piscina per progetto Acquaticità a.s. 2018/2019.
206,56
206,56
13/06/2019 25/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: IN SPORT S.r.l. SSD (02050250964) Aggiudicatari: IN SPORT S.r.l. SSD (02050250964)
Nota di addebito n.69 del 30/11/2019 - Servizio di Ambulanza per la corsa campestre del 20/11/2019.
100,00
100,00
02/12/2019 10/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n. 16/PA del 16/11/2018 Xilofno PON Inclusione sociale
218,03
218,03
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
fattura nr. 1348 27/09/2019 manutenzione fotocopiatrice segreteria
FATTURA NR. V3-11372 DEL 22/05/2019 - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RODARI
655,47
655,47
05/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.16/FR 19 del 17/04/2019 - Gita a Rapallo dal 12/04/2019 al 13/04/2019.
1.001,32
1.001,32
03/05/2019 13/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI (00759020100) Aggiudicatari: PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI (00759020100)
Netto su fattura n.218 del 02/05/2019 - Spettacolo in lingua inglese "Hocus Pocus" del 17/04/2019 per la scuola media Kennedy.
Fattura n. 17/PA del 16/11/2018 n. 2 set radiomicrofoni PON Inclusione sociale
155,74
155,74
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Fattura n.49/F del 26/06/2019 - Progetto "Star bene, identità, affettività - Dire, fare, baciare" per media Einstein.
700,00
700,00
28/06/2019 16/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158) Aggiudicatari: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
fattura nr. h00221 del 29/03/2018 - materiale igienico sanitario
961,14
961,14
10/04/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Buono d'ordine n. 2 del 18/01/2019 fornitura di chiavette USB Wireless
141,39
141,39
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. 11/2019 del 30/09/2019 - materiale da giardinaggio
201,23
201,23
10/12/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLORICOLTURA MOLINELLI (08579010961) Aggiudicatari: FLORICOLTURA MOLINELLI (08579010961)
Netto su fattura FATTPA 1_19 del 01/06/2019 - progetto Settimana della Musica del 09/05/2019.
100,01
100,01
05/06/2019 31/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MACCARINI CARMEN (MCCCMN85D56A794O) Aggiudicatari: MACCARINI CARMEN (MCCCMN85D56A794O)
Fattura n.3/001 del 27/06/2019 - Esperto modulo PON "Arte in tutti i sensi" per infanzia Mirò.
Fattura n.143/p del 24/10/2019 per visita medica preventiva periodica.
791,00
791,00
25/11/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Netto su fattura n° 214/A del 28/02/2019 - Servizio di ristorazione del mese di febbraio 2019 per progetto PON "E-Twinning" media Einstein.
865,00
865,00
02/05/2019 08/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168) Aggiudicatari: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
Fattura n.371PA del 08/11/2018 per attività "Dialogo nel buio" del 08/11/2018 per alunni media Einstein.
370,00
370,00
15/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
fattura nr.v3-8046 del 10/04/2019 - CIG: ZC427DCC5D - materiale didattico media Einstein
198,07
198,07
08/05/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.00043/01/2018 del 04/04/2018 - Viaggio d'istruzione del 28/03/2018 a Vicenza classi 2E e 2F media Einstein.
1.268,50
1.268,50
15/05/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
fattura nr. 201801034 del 22/03/2018 - lego educational + ozobot scuola elementare bellinzago
1.175,41
1.175,41
10/04/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163)
FATTURA NR. V3-12889 DEL 05/06/2019MATERIALE DIDATTICO ELEMENTARE VILLAGGIO
405,55
405,55
25/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 10/e del 31/01/2018 - recchette volani progetto pon inclusione sociale
105,00
105,00
10/04/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J)
fattura nr. 4963 del 14/06/2018 - materiale didattico scuola media kennedy
232,93
232,93
29/06/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Fattura n.4/PA del 14/05/2019 per visita e attività didattica del 12/04/2019 presso l'azienda agricola.
Buono d'ordine n. 8 del 12/02/2019 cartuccia Filzi
50,00
50,00
08/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su notula n.01 del 14/05/2019 - Progetto "Settimana della Musica" del 10/05/2019.
Netto su fattura n.120 del 24/09/2018 - Progetto "Diversi fuori, uguali dentro" per media Kennedy.
476,19
476,19
31/10/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156)
Fattura n. 40/E del 02/11/2018 per attività didattica del 04/10/2018 - media Einstein.
432,00
432,00
15/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165) Aggiudicatari: A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165)
Buono d'ordine n. 71 del 03/12/2018 fornitura materiale sportivo Media
344,26
344,26
11/03/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J)
Fattura nr. 43101 del 31/12/2017 - materiale scentifico della scuola media kennedy
93,87
93,87
18/01/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Netto su fattura n.39 del 19/03/2019 per spettacolo "U Parrinu" del 12/03/2019 per le classi terze della scuola media Kennedy.
585,66
585,66
27/03/2019 09/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R) Aggiudicatari: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n.PA21 del 09/01/2018 - Prenotazioni 170929 e170934 - Visita guidata al Museo della Nasa del 20/02/2018 per le classi 3E-3F media Einstein.
620,00
620,00
18/01/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM s.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Netto su fattura n° 283-0CPAE del 28/02/2019 - Servizio di ristorazione del mese di febbraio 2019 per progetto PON "Potenziamento dell'algebra e della geometria analitica 1" media Kennedy.
854,70
854,70
02/05/2019 20/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
fattura nr. 2018 9 del 07/02/2018 - materiale didattico scuola primaria a.sturiale
360,09
360,09
28/02/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 2018/0000048 del 22/03/2018 per viaggio d'istruzione a Cremona del 22/03/2018
550,00
550,00
10/04/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUNE S.r.l. (01039240336) Aggiudicatari: LE DUNE S.r.l. (01039240336)
fattura nr. 101/pa2018 del 04/09/2018 - n. 2 pc wiface desktop
778,00
778,00
06/09/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IT&T SRL (04712010828) Aggiudicatari: IT&T SRL (04712010828)
Netto su notula n.1 del 14/05/2019 per progetto "Settimana della Musica" del 09/05/2019.
fattura nr. 20174e22880 del 20/07/2017 - materiale cancelleria segreteria
229,79
229,79
21/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n. 23PA del 21/02/2018 per progetto Orientamento per media Einstein.
200,00
200,00
28/02/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965) Aggiudicatari: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
fattura n.2019 58 del 12/07/2019 - materiale didattico sturiale
68,46
68,46
18/07/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n.549/002 del 14/05/2019 - Visita del 04/04/2019 al Castello di Masino.
767,00
767,00
15/05/2019 22/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
fattura nr 262 del 26/06/2018 - n. 3 notebook 3f22ea hp 15bs n2
1.109,43
1.109,43
29/06/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C) Aggiudicatari: NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
FATTURA NR. 20194E07852 DEL 18/03/2019 - TARGHE PLEXIGLASS PROG PON
241,80
241,80
05/06/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Netto su notula n.01 del 08/05/2019 - Progetto "Settimana della Musica" del 08/05/2019.
Netto su fattura n.179 del 17/04/2019 - Noleggio pullman del 17/04/2019 per giornata sportiva dell'Istituto a Cassano d'Adda.
360,00
360,00
07/05/2019 13/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 81/p1 del 28/02/2018 - carta igienica ist. comp. inzago
1.053,74
1.053,74
21/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLESCHI & C. (01616920474) Aggiudicatari: COLESCHI & C. (01616920474)
FATTURA NR. 191334/E DEL 06/11/19 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DS
Fattura n.137 del 26/03/2019 per spettacolo "In viaggio sul Nilo" del 26/03/2019 per la scuola primaria Malenza.
208,00
208,00
27/03/2019 09/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Il Trebbo Centro di Resistenza Culturale (11606610159) Aggiudicatari: Il Trebbo Centro di Resistenza Culturale (11606610159)
fattura nr. 819 del 27/05/2019 - riparazione fotocopiatrice ufficio personale
fattura nr. v3-142 del 30/05/2018 - materiale di cancelleria segreteria
1.780,99
1.780,99
29/06/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Fattura n. 18600816 del 31/10/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
160,00
160,00
21/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura n.88/e del 31/05/2019 - lim prometean + videoproiettore media via leopardi
1.008,20
1.008,20
18/07/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS (11024190156)
fattura nr. 3/pa del 20/03/2018 - cartucce toner e fogli plastificatrice
144,00
144,00
21/03/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 112/pa del 05/04/2019 - cig ZEF27E5A5B - MATERIALE DI CANCELLERIA
1.502,53
1.502,53
08/05/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Netto su fattura n.126/002 del 30/07/2019 - Progetto "Diversi fuori, uguali dentro" per media Kennedy.
476,19
476,19
27/09/2019 31/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156)
fattura nr. V3-17949 DEL 06/09/2019 - MATERIALE DIDATTICO ELEMENTARE MALENZA
865,11
865,11
26/09/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura nr. 350/SP del 27/09/2017 Carta paperlne materiale igiienico sanitario
1.374,00
1.374,00
09/11/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156) Aggiudicatari: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
fattura nr. 19601650 del 16/05/2019 - manutenzione fotoriproduttore riso cv 3030
211,00
211,00
22/05/2019 31/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. 20184e22293 del 24/07/18 - registri insegnanti + libretti assenze
520,29
520,29
06/09/2018 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Notula n.1 del 25/02/2019 per progetto "Street Photography" per media Kennedy.
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