fattuar nr. 166 del 23/05/2018 - n.30 dispenser da muro sapone liquido
450,00
450,00
29/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LU.TRI SRL (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI SRL (11151731004)
Fattura nr. 15/PA del 29/09/2018 toner fotocopiatrice Kyocera
196,00
196,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 181223/e del 10/10/2018 - Cartellini basge
167,00
167,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Fattura nr. 192/PA del 31/10/2018 cambio sito
100,00
100,00
04/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
fattura nr. v3-6634 del 16/03/2018 - materiale didattico scuola infanzia Rodari
45,20
45,20
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 17610093 del 25/01/2018 - manutenzione fotoriproduttore riso cv 3030
160,00
160,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. v3-16178 del 01/08/2018 - materiale didattico scuola elementare Bellinzago L.do
481,43
481,43
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n. 13/PA del 07/12/2018ripazione fotocopiatrice
390,00
390,00
12/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. e/26/2018 del 08/06/2018 - stampante multifunzione colori scuola media bellinzago
254,10
254,10
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662) Aggiudicatari: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Fattura n.FATTPA2_18 del 19/06/2018 - Progetto "Arte di esprimersi" per le scuole primarie Filzi e Sturiale.
Fattura n. E/62/2018 del 12/11/2018 Stampante Primaria Sturiale
254,10
254,10
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662) Aggiudicatari: PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Fattura nr. 2018 161 del 03/12/2018 libri
178,05
178,05
04/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Netto su fattura n. 204 del 16/05/2018 - Spettacolo "Smile Theatre Happo & the Happiness" del 03/05/2018 per la scuola primaria Malenza.
750,03
750,03
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
fattura nr. v3-3740 del 14/02/2018 - materiale didattico scuola elementare malenza
650,39
650,39
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. h00129 del 28/02/2018 - materiale igienico sanitario
1.955,60
1.955,60
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula n.01 del 21/06/2018 - Progetto "Musica" per la scuola primaria Sturiale.
420,28
420,28
22/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O) Aggiudicatari: MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Fattura n.8PA del 12/06/2018 - Progetto Orienteering per le classi 4A-4B della scuola primaria Filzi.
370,00
370,00
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B) Aggiudicatari: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Fattura n.PA2/PA del 18/05/2018 - Utilizzo piscina per progetto Acquaticità 2017/2018.
421,40
421,40
23/05/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967) Aggiudicatari: PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967)
Fattura nr. 1_18 del 31/10/2018 contratto di assistenza tecnica informatica
1.885,24
1.885,24
23/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETHERNAUTA Srl (13286790152) Aggiudicatari: ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura nr. v3-3741 del 14/02/18 - materiale didattico scuola materna rodari
704,84
704,84
28/02/2018 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.02/EL dell' 11/05/2018 - Progetto MusicArte del 09/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
350,00
350,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Music Maker Soc. Coop. (01362920330) DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M) Aggiudicatari: Music Maker Soc. Coop. (01362920330) DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M)
Fattura n.10PA2018 del 22/06/2018 - Progetto Orienteering per la scuola primaria Sturiale.
370,00
370,00
25/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B) Aggiudicatari: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
fattura nr. 180329 del 19/01/2018 - assistenza tecnica/informatica + amministratore di sistema
1.450,00
1.450,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Acconto del 50% del cofinanziamento progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco 2017/2018".
4.851,00
4.851,00
18/01/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONI C.R. Lombardia (01405170588) Aggiudicatari: CONI C.R. Lombardia (01405170588)
fattura nr. 3 del 30/06/2018 - modifiche sulla configurazione centralino telefonico
280,00
280,00
06/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G & g Telematica srl (06980190968) Aggiudicatari: G & g Telematica srl (06980190968)
Fattura n.1810064 del 15/01/2018 - Acconto per viaggio d'istruzione a Torino del 05/03/2018 per le classi 3A-3C media Kennedy.
1.408,00
1.408,00
18/01/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Fattura nr. 437 del 29/10/2018 lim + video proiettore
2.299,00
2.299,00
30/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Nota di addebito n.24 del 30/06/2018 - servizio di ambulanza per il giorno 21/04/2018.
192,50
192,50
03/07/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Netto su notula per progetto MusicArte del 10/05/2018 per le classi prime della scuola media Kennedy.
150,00
150,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G) Aggiudicatari: Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G)
Netto su fattura n.69p del 29/05/2018 - Visita didattica del 03/05/2018 al Parco di Monza - classi prime media Kennedy.
402,38
402,38
04/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156) Aggiudicatari: META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Netto su fattura n.687-0CPAE - Servizio di ristorazione per modulo PON "Rugby e dintorni" per media Kennedy - mese di aprile.
743,60
743,60
23/05/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Fattura PA2_18 del 17/01/2018 - Spettacoli teatrali: Odissea del 15/01/2018 e Inferno del 16/01/2018 per la scuola media Kennedy.
1.320,00
1.320,00
18/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Cikale Operose (91041760249) Aggiudicatari: Associazione Cikale Operose (91041760249)
Netto su notula del 20/06/2018 - Progetto "Conversazione in lingua inglese" per scuola media Einstein.
Fattura n.30 del 14/03/2018 - Visita del 14/03/2018 all'Archeopark di Boario Terme - scuola primaria Malenza.
424,00
424,00
15/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura nr. 313 del 26/11/2018 acquisto n. 30 leggii PON
870,00
870,00
04/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
fattura nr. 104/pa del 29/06/2018 - supporto g-suite /g-suite for edu
900,00
900,00
19/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
Netto su fattura n. 37-0CPAE del 31/01/2018 - servizio di ristorazione per modulo PON "Coro" del mese di gennaio 2018.
1.522,40
1.522,40
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Fattura n. NDE 60-E-2018 del 15/10/2018 - Spettacolo "Isole d'acqua" del 09/10/2018 per infanzia Arcobaleno.
168,00
168,00
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154) Aggiudicatari: Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154)
Fattura n.9 del 25/01/2018 - Biglietti d'ingresso Teatro Sala Fontana di Milano per uscita didattica del 02/02/2018 - classi terze scuola media Kennedy.
729,54
729,54
29/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELSINOR Soc. Coop. Sociale (07603210159) Aggiudicatari: ELSINOR Soc. Coop. Sociale (07603210159)
Netto su fattura n. 01PA/2018 - Progetto "Musica" per la scuola primaria Filzi.
2.232,00
2.232,00
22/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161) Aggiudicatari: 1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161)
Fattura n.1-2018-PA del 27/03/2018 per progetto "Noi cittadini del mondo" per la scuola media Kennedy.
1.500,00
1.500,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N) Aggiudicatari: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Fattura n.43 del 30/05/2018 - Progetto "Star bene a scuola" per la scuola dell'infanzia Mirò.
Fattura n. 18/PA del 16/11/2018 Batteria elettrica PON Inclusione sociale
327,05
327,05
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Fattura n.30/E del 20/04/2018 - Visita didattica del 20/04/2018 all'Agriturismo Ferdy - primaria Malenza.
420,00
420,00
23/04/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R) Aggiudicatari: QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Fattura n.75 del 05/06/2018 - progetto "Conversazione con decente madrelingua inglese" per scuola media Kennedy.
1.100,00
1.100,00
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pianeta Lingue (07999580967) Aggiudicatari: Pianeta Lingue (07999580967)
fattura nr. 9/pa del 31/08/2018 - manutenzione fotocopiatrice ufficio personale
390,00
390,00
06/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Netto su fattura n. 23/PA del 18/05/2018 - Progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo per le classi seconde della scuola media Kennedy.
1.374,00
1.374,00
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pepita Soc. Coop. Sociale Onlus (05968300961) Aggiudicatari: Pepita Soc. Coop. Sociale Onlus (05968300961)
fattura nr. v3-1801 del 22-01-18 - materiale didattico scuola infanzia villaggio
304,69
304,69
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.66 2018 del 225/11/2018 - Spettacolo teatrale "Viaggiando s'impara" per infanzia Rodari.
1.090,91
1.090,91
03/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO (02506060165)
Nota di addebito n.23 del 30/06/2018 - servizio di ambulanza per il giorno 05/06/2018.
70,00
70,00
03/07/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Netto su notula del 27/03/2018 - Progetto "Libriamoci" per la scuola primaria Malenza.
368,80
368,80
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO ELISABETTA (DMCLBT71H49F205H) Aggiudicatari: D'AMICO ELISABETTA (DMCLBT71H49F205H)
Fattura n. 70/E del 12/10/2018 Carta strappo
1.066,00
1.066,00
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475) Aggiudicatari: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Fattura n.FATTPA18_18 dell'11/06/2018 - Progetto "Musica e Movimento" per la scuola dell'infanzia Rodari.
4.375,00
4.375,00
13/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
fattura nr. 21 del 09/01/2018 - misure minime di sicurezza circ. AGID 2/2017
1.400,00
1.400,00
22/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932)
AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 + DIRIGERE LA SCUOLA 2018
150,00
150,00
19/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO EDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EURO EDIZIONI (07009890018)
Notula di addebito n.49 del 30/11/2017 per servizio di ambulanza del 22/11/2017 per corsa campestre del 22/11/2017 per media Kennedy.
105,00
105,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n.2-2018-PA del 27/03/2018 per percorso sulla legalità per le classi 2E-2F scuola media Einstein.
220,00
220,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N) Aggiudicatari: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Netto su notula del 20/06/2018 - Progetto "I speak english" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno.
Fattura n. FATTPA3_18 del 24/04/2018 - Servizio di cronometraggio alla Giornata Sportiva dell'Istituto del 21/04/2018.
164,70
164,70
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154) Aggiudicatari: ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
fattura nr. v3-17316 del 20/08/2018 - materiale didattico scuola media kennedy
235,48
235,48
01/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 403 del 12/02/2018 - abbonamento congiunto notizie della scuola + esp amm. agenda scuola 2017/2018
170,00
170,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
Netto su notula del 16/05/2018 - progetto "My name is ..." per la scuola media Kennedy.
921,60
921,60
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZZAB ADIL (ZZBDLA88H06Z330U) Aggiudicatari: AZZAB ADIL (ZZBDLA88H06Z330U)
fattura nr. 12/pa del 25/07/2018 - batteria compatibili per portatile scuola infanzia Miro'
58,00
58,00
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
125,00
125,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C) Aggiudicatari: REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C)
Fattura n. 17/PA del 15/11/2018 Scanner segreteria
478,00
478,00
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. 3126 del 13/09/2018 - abbonamento congiunto notizie della scuola + agenda della scuola
170,00
170,00
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
fattura nr. 206508 del 31/08/2018- acquisto pc aula informatica scuola media Kennedy
12.775,00
12.775,00
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONVERGE S.P.A. (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE S.P.A. (04472901000)
Netto su fattura n.315 del 31/05/2018 - servizio di trasporto alunni per progetto Acquaticità.
350,00
350,00
13/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Netto su fattura n.2018 403/a - Servizio di ristorazione per modulo PON "Impariamo a studiare: area matematica-scientifica" per media Einstein - mese di aprile.
844,85
844,85
23/05/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168) Aggiudicatari: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
Fattura n. FATTPA20_18 del 14/06/2018 - Progetto "Teatro in musica" per la scuola dell'infanzia Mirò.
1.470,00
1.470,00
18/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Netto su notula del 13/06/2018 - Progetto Orienteering per le classi 4C-4D della scuola primaria Filzi.
272,80
272,80
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLI ELENA (PLOLNE66A61F205H) Aggiudicatari: POLI ELENA (PLOLNE66A61F205H)
Fattura n.03 del 07/06/2018 - progetto "Letture animate" per la scuola dell'infanzia Rodari.
900,00
900,00
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V) Aggiudicatari: VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V)
fattura nr. 4/e del13/02/2018 - tavolo ping pong - progetto pon inclusione sociale
253,28
253,28
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMESPORT24 - ALPINE SRL (02636530608) Aggiudicatari: TIMESPORT24 - ALPINE SRL (02636530608)
fattura nr. 12e del 15/02/2018 - bobine carta mani 800 strappi
1.066,00
1.066,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475) Aggiudicatari: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
fattura nr. 9/pa del 30/06/2018 - materiale informatico scuola elementare Bellinzago
277,80
277,80
19/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 473 del 19/11/2018 Video proiettore PON Inclusione sociale
649,00
649,00
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Notula per progetto "Piccoli Scribi . La calligrafia dagli Egizi all'arte contemporanea" per primarie Filzi e Sturiale.
492,38
492,38
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F) Aggiudicatari: GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F)
Fattura n. V3-23769 del 09/11/2018 Materiale didattico Infanzia Arcobaleno
379,66
379,66
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.18P105 del 27/06/2018 - Sorveglianza sanitaria
1.511,50
1.511,50
20/07/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura n.314 del 22/10/2018 per viaggio d'istruzione in Friuli dal 18/10/2018 al 19/10/2018 scuola media Kennedy.
4.260,00
4.260,00
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura nr. V3-16393 del 03/08/2018 materiale didattico Infanzia Arcobaleno
722,53
722,53
30/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n. 04E/2018 del 21/02/2018 - Spettacolo teatrale "Un colore cerca casa" del 15/02/2018 per infanzia Arcobaleno.
400,00
400,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Montessori & Brandao (09500340154) Aggiudicatari: Associazione Montessori & Brandao (09500340154)
fattura nr. 17610109 del 31/01/2018 - matrici + toner fotoriproduttore riso cv 3030
345,20
345,20
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. 4/pa del 23/03/18 - cartucce stampanti scuola media kennedy
424,00
424,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. H00826 del 30/11/2018 materiale di pulizia
1.511,26
1.511,26
12/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy.
156,25
156,25
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O) Aggiudicatari: TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O)
Fattura n. 2018 46/F del 21/06/2018 - Progetto "Star bene in classe" per la scuola media Kennedy.
1.980,00
1.980,00
22/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158) Aggiudicatari: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
fattura nr. 01/pa del 30/01/18 - anutenzione fotocopiatrice scuola elementare F. Filzi
180,00
180,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. 3 el 01/02/2018 - contratto manutenzione fotocopiatrici sharp
500,00
500,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Netto su fattura n. 14/PA2018 del 07/03/2018 - Progetti scientifici del 05/03/2018 per scuola media Einstein.
590,16
590,16
09/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969) Aggiudicatari: EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Netto su fattura n. 2018 97/a del 31/01/2018 - servizio di ristorazione per modulo PON "Impariamo a studiare: area linguistica" del mese di gennaio 2018.
849,40
849,40
10/04/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168) Aggiudicatari: PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
fattura nr. 02/pa del 30/01/2018 - manutenzione fotocopiatrice scuola materna inzago villaggio
200,00
200,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n.02 del 21/05/2018 - progetto "Sing me a story, tell me a song" per la scuola primaria Malenza.
800,00
800,00
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U) Aggiudicatari: COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U)
fattura nr. 7/pa del 15/03/18 - cartucce stampanti scuola primaria F. filzi
283,00
283,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. 1881/2018 del 03/09/2018 - bresser microscopio scuola media Einstein
304,68
304,68
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Netto su fattura n.FATTPA8_18 del 21/03/2018 - Uscita didattica del 21/03/2018 a Salsomaggiore per attività "Imparare mangiando" - classi 2A-2C-2D della scuola media Kennedy.
1.055,21
1.055,21
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347) Aggiudicatari: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
Fattura nr. 180194 del 10/01/2018 - rinnovo pacchetto axios diamond anno 2018
2.650,00
2.650,00
18/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Netto su fattura n.688-0CPAE - Servizio di ristorazione per modulo PON "Orchestra Musikè" per media Kennedy - mese di aprile.
805,20
805,20
23/05/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160) Aggiudicatari: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Netto su notula del 31/05/2018 - progetto "Vivere lo spazio" per la scuola primaria Filzi.
707,84
707,84
14/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELLA VEDOVA NAIKE (DLLNKA87M46L667T) Aggiudicatari: DELLA VEDOVA NAIKE (DLLNKA87M46L667T)
Fattura n. 16/PA del 16/11/2018 Xilofno PON Inclusione sociale
218,03
218,03
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
fattura nr. 5/pa del 01/03/2018 - manutenzione e sostituzione kit fotocopiatrice scuola primaria F. filzi
390,00
390,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n. 17/PA del 16/11/2018 n. 2 set radiomicrofoni PON Inclusione sociale
155,74
155,74
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Rinnovo Pacchetto Axios Diamond anno 2019
2.650,00
0,00
27/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
fattura nr. v3-1196 del 15/01/2018 - materiale didattico scuola infanzia Miro'
291,47
291,47
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.310 del 15/10/2018 per viaggio d'istruzione in Friuli dal 10/10/2018 al 12/10/2018 scuola media Kennedy.
9.696,00
9.696,00
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura n.969/PI del 10/12/2018 - Visita guidata del 06/12/2018 classi 3E-3F media Einstein.
389,00
389,00
11/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
fattura nr. 2/48 del 28/02/18 - materiale scentifico scuola media kennedy
186,50
186,50
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEMS (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEMS (06190970829)
Fattura n.FATTPA19_18 dell'11/06/2018 - Progetto "Animazione teatrale" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno.
fattura nr. v3-11650 - materiale didattico scuola secondaria einstein
632,61
632,61
29/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. h00221 del 29/03/2018 - materiale igienico sanitario
961,14
961,14
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su fattura n.90-2018-ftpa DEL 15/05/2018 - Parco Astronomico la Torre del Sole del 07/05/2018 per la scuola primaria Malenza.
442,62
442,62
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Polisportiva Brembate Sopra - Sez.Osserv.Astronom. (03397300165) Aggiudicatari: Polisportiva Brembate Sopra - Sez.Osserv.Astronom. (03397300165)
fattura nr. v3-17315 del 20/08/2018 - materiale didattico scuola media Kennedy
154,66
154,66
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.371PA del 08/11/2018 per attività "Dialogo nel buio" del 08/11/2018 per alunni media Einstein.
370,00
370,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Fattura n.00043/01/2018 del 04/04/2018 - Viaggio d'istruzione del 28/03/2018 a Vicenza classi 2E e 2F media Einstein.
1.268,50
1.268,50
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
fattura nr. 201801034 del 22/03/2018 - lego educational + ozobot scuola elementare bellinzago
1.175,41
1.175,41
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163)
Fattura n.30 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per uscite didattiche del 26/01/2018 e 31/01/2018.
22.587,27
21.817,27
12/02/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 10/e del 31/01/2018 - recchette volani progetto pon inclusione sociale
105,00
105,00
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J)
fattura nr. 4963 del 14/06/2018 - materiale didattico scuola media kennedy
232,93
232,93
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Netto su fattura n.120 del 24/09/2018 - Progetto "Diversi fuori, uguali dentro" per media Kennedy.
476,19
476,19
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156) Aggiudicatari: Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156)
Faattura n.82 del 12/03/2018 per viaggio d'istruzione a Torino del 08/03/2018 - media Kennedy.
1.856,00
1.856,00
12/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura n. 40/E del 02/11/2018 per attività didattica del 04/10/2018 - media Einstein.
432,00
432,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165) Aggiudicatari: A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165)
Fattura nr. 43101 del 31/12/2017 - materiale scentifico della scuola media kennedy
93,87
93,87
18/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fattura n.PA21 del 09/01/2018 - Prenotazioni 170929 e170934 - Visita guidata al Museo della Nasa del 20/02/2018 per le classi 3E-3F media Einstein.
620,00
620,00
18/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM s.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
fattura nr. 2018 9 del 07/02/2018 - materiale didattico scuola primaria a.sturiale
360,09
360,09
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 2018/0000048 del 22/03/2018 per viaggio d'istruzione a Cremona del 22/03/2018
550,00
550,00
10/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUNE S.r.l. (01039240336) Aggiudicatari: LE DUNE S.r.l. (01039240336)
fattura nr. 101/pa2018 del 04/09/2018 - n. 2 pc wiface desktop
778,00
778,00
06/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IT&T SRL (04712010828) Aggiudicatari: IT&T SRL (04712010828)
fattura nr. 20174e22880 del 20/07/2017 - materiale cancelleria segreteria
229,79
229,79
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n. 23PA del 21/02/2018 per progetto Orientamento per media Einstein.
200,00
200,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965) Aggiudicatari: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Fattura n.27/ME del 09/01/2018 - Prenotazione P3472 per visita del 09/02/2018 al Museo Egizio di Torino scuola primaria Filzi.
454,50
454,50
18/01/2018 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n. 314/ME del 21/05/2018 - Vistia Museo Egizio di Torino del 18/04/2018 - scuola primaria Malenza.
335,50
335,50
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP (04560130017) Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura nr. V3/235 del 05/10/2018 toner e cartucce
2.866,80
2.866,80
30/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Netto su fattura n.74/pa del 24/04/2018 - Uscita didattica del 20/04/2018 all'Isola Borromeo di Cassano d'Adda.
342,86
342,86
16/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBORAN Cooperativa Sociale (11346020156) Aggiudicatari: ALBORAN Cooperativa Sociale (11346020156)
fattura nr 262 del 26/06/2018 - n. 3 notebook 3f22ea hp 15bs n2
1.109,43
1.109,43
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C) Aggiudicatari: NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
fattura nr. 144 del 31/01/2018 - bancale risme carta a4 Istituto Comprensivo
1.200,00
1.200,00
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961) Aggiudicatari: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Fattura n. 2018 45/F del 21/06/2018 - Progetto "Star bene in classe" per la scuola media Einstein.
1.320,00
1.320,00
22/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158) Aggiudicatari: Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
fattura nr. 81/p1 del 28/02/2018 - carta igienica ist. comp. inzago
1.053,74
1.053,74
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLESCHI & C. (01616920474) Aggiudicatari: COLESCHI & C. (01616920474)
Fattura n. 1E-2018 del 05/05/2018 - Servizio medico per la Giornata Sportiva dell'Istituto del 21/04/2018.
216,00
216,00
23/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONFANTI ELENA MARIA (BNFLMR88L49F205V) Aggiudicatari: BONFANTI ELENA MARIA (BNFLMR88L49F205V)
fattura nr. 13/pa del 26/07/2018 - cartucce toner fax brother infanzia rodari
138,00
138,00
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su notula per progetto MusicArte del 10/05/2018 per le classi prime della scuola media Kennedy.
150,00
150,00
15/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spotti Flavio (SPTFLV68P22G337H) Aggiudicatari: Spotti Flavio (SPTFLV68P22G337H)
Netto su fattura n.FATTPA6_18 del 16/03/2018 - Uscita didattica del 15/03/2018 a Salsomaggiore per attività "Imparare mangiando" - classi 2B-2G media Kennedy.
656,19
656,19
19/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347) Aggiudicatari: LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
fattura nr. v3-142 del 30/05/2018 - materiale di cancelleria segreteria
1.780,99
1.780,99
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Fattura n. 18600816 del 31/10/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
160,00
160,00
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. v3-5873 del 09/03/2018 - materiale didattico scuola primaria F. Filzi
1.662,86
1.662,86
21/03/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 3/pa del 20/03/2018 - cartucce toner e fogli plastificatrice
144,00
144,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura nr. 350/SP del 27/09/2017 Carta paperlne materiale igiienico sanitario
1.374,00
1.374,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156) Aggiudicatari: CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
fattura nr. 20184e22293 del 24/07/18 - registri insegnanti + libretti assenze
520,29
520,29
06/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura nr. 18600698 del 12/09/2018 - matrici e toner fotoriproduttore
979,40
979,40
01/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n.30 del 21/02/2018 per teatro il lingua inglese "Happo & the happiness" del 13/02/2018 per media Kennedi e primarie Filzi e Sturiale.
1.142,86
1.142,86
28/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Fattura nr. 5844980 del 22/11/2018 libri
153,00
153,00
04/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI EDITORE (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI EDITORE (06188330150)
fattura nr. 2018 85 del 23/02/2018 - cuffie per pc prove invalsi
556,00
556,00
21/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
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