Ricevuta n° 15 del 12/05/2016 per progetto "I colori dell'universo" per la classe 2^ della scuola primaria Sturiale.
736,07
736,07
13/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione LE SCIENZARTE (91585510158) Aggiudicatari: Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Fattura nr. 12/2014 del 17/2/2014 acconto contratto di assistenza informatica
650,00
650,00
11/03/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K) Aggiudicatari: PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
fattura n. 6 del 29/12/2015 - planisfero politico/fisico - cartina europa politica/fisica - scuola media kennedy
538,28
538,28
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017) Aggiudicatari: IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
Saldo contratto di assietnza informatica
989,34
989,34
12/06/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K) Aggiudicatari: PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
Fattura n. H00279 del 30/04/2015 - materiale igienico/sanitario
351,64
351,64
12/05/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n° 377 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/04/2016 alla Centrale Idroelettrica di Trezzo s/Adda.
147,54
147,54
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 265 del 18/12/2015 - materiale didattico scuola primaria malenza
419,94
419,94
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° FATTPA5_15 del 19/06/2015 - Utilizzo teatro per opera "La traviata di G. Verdi" del 18/05/2015.
204,92
204,92
14/07/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (03800470969) Aggiudicatari: NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (03800470969)
Fattura n° 391 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/04/2016 al Terminal Container di La Spezia.
573,77
573,77
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Conferma ordine di rinnovo n. MO6677913
8,20
8,20
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. V3-1877 del 01/02/2016 - materiale didattico scuola secondaria einstein
115,48
115,48
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 61 dell'11/02/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 09/02/2016 al Terminal Container di Melzo.
122,95
122,95
22/02/2016 03/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Pagamento fattura n° 02/PA2016 del 20/01/2016 per Laboratori Scientifici per la media Einstein.
483,74
483,74
21/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969) Aggiudicatari: EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Fattura n° 135 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/03/2016 a Concesa e Vaprio d'Adda - Centrale Idroelettrica.
147,54
147,54
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 382 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 08/04/2016 a Grumello al Monte.
368,85
368,85
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 16/pa del 14/04/2016 - cartucce stampante scuola materna Inzago
45,69
45,69
19/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 18/pa del 20/05/2016 - cartucce toner per fax e fotocopiatrice scuola media bellinzago
108,20
108,20
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 23/pa del 24/05/2016 - cartucce toner stampanti scuola primaria F. Filzi
333,92
333,92
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n.20154E26740 DEL 21/08/2015 - LIBRETTI MINIBOOK SCUOLA MEDIA
668,85
668,85
15/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
compenso spese annue di gestione e tenuta conto
327,87
327,87
15/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00774500151) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Fattura n° 3/PA del 31/10/2016 per progetto "Psicopedagogia nella scuola" per le scuole di Bellinzago.
3.064,43
3.064,43
09/11/2016 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C) Aggiudicatari: SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Fattura n° FATTPA 1_16 del 10/06/2016 - progetto di orientamento "I think together" per le classi terze della scuola media Kennedy.
655,74
655,74
14/06/2016 15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE COMBO (97711210159) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE COMBO (97711210159)
fattura n. 19/pa del 20/05/2016 - toner rigenerato scuola materna bellinzago
131,67
131,67
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
FATTURA N. 102/PA DEL 07/03/2016 - BANCALE DI CARTA A4
442,62
442,62
04/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. (00209610161)
Netto su notula del 12/05/2016 per progetto "Cyberbullismo e sicurezza nel web" per studenti media Kennedy.
410,97
410,97
16/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R) Aggiudicatari: LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
fattura n. V3-703 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola materna Rodari
761,53
761,53
09/02/2016 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fATTURA N° 019 DEL 31/05/2015 per servizio di ambulanza per la giornata sportiva della Primaria Sturiale del 18/05/2015.
90,16
90,16
14/07/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Onlus (91538900159)
Fattura n° 409 del 14/09/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2016 al Terminal Container di La Spezia.
491,80
491,80
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Pagamento del netto per progetto di alfabetizzazione della lingua inglese "I speak english" per l'infanzia Arcobaleno di Bellinzago.
1.374,93
1.374,93
22/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X) Aggiudicatari: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Fattura n° 25 del 06/06/2016 - Progetto "Star bene a scuola" per scuole dell'infanzia Mirò e Rodari.
3.581,97
3.581,97
14/06/2016 15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N) Aggiudicatari: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Fattura n° 408 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/04/2016 a Torino.
491,80
491,80
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 412 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29/04/2016 a Lago d'Endine, Monasterolo del Castello e Spinone.
737,70
737,70
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 16_16 del 14/07/2016 - licenze antivirus
112,23
112,23
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETHERNAUTA Srl (13286790152) Aggiudicatari: ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Fattura n° 690 del 24/10/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 14/10/2016 al Centro Pavesi FIPAV di Milano.
163,93
163,93
09/11/2016 17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20/pa del 11/11/2015 - canone manutenzione fotocopiatrici dal 09/11/2015 al 08/11/2016
409,84
409,84
24/11/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Mostra Hokusai Hiroshige Utamaro - 19-01-2017-10:15-25 classe 3D media Kennedy
209,84
209,84
06/12/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM s.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Fattura n° 75 del 26/02/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/02/2016 al Terminal Container di Melzo.
131,15
131,15
04/03/2016 09/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20154E42509 del 30/11/2015 - materiale si cancelleria segreteria
171,75
171,75
10/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 569 del 31/10/2016 - progetto pon ambienti digitali
1.177,70
1.177,70
07/12/2016 19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Fattura n° 49 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 30/01/2016 a Brembate di Sopra (BG).
204,92
204,92
11/02/2016 17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 11/pa del 16/02/2016 - toner per fax e toner per fotocopiatrice scuola primaria F. Filzi
113,93
113,93
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
BUONO D'ORDINE N. 126 DEL 10/12/2014 - SCUOLA MATERNA MIRO' - MATERIALE DIDATTICO
294,28
294,28
17/12/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Spettacolo History Walk PV2016_66 per media Einstein del 05/03/2016 - Fattura n° 25 del 07/03/2016.
240,98
240,98
08/03/2016 09/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assoc. Cult. il Mondo di Tels/The World of Tels (02573100183) Aggiudicatari: Assoc. Cult. il Mondo di Tels/The World of Tels (02573100183)
Fattura n° 411 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita del 22/04/2016 a Boario Terme Archeopark.
385,25
385,25
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 20164E17715 del 16/05/2016 - materiale cancelleria esami terza media
322,76
322,76
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 10/pa del 13/06/2016 - manutenzione fotocopiatrice ufficio alunni
319,67
319,67
15/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 36 del 22/06/2015 per assistenza ambulanza per la giornata sportiva della Primaria Filzi del 03/06/2015.
143,44
143,44
14/07/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. Associazione Volontari Soccorso e Assistenza (08326160150) Aggiudicatari: P.A. Associazione Volontari Soccorso e Assistenza (08326160150)
RDO N. 2890870 - PROGETTO PON RETI LOCALI LAN/WLAN
10.506,60
0,00
07/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Fattura n° PA_2_16 dell'11/05/2016 - Servizio di cronometraggio per la giornata sportiva dell'Istituto del 16/04/2016.
120,00
120,00
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154) Aggiudicatari: ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
fattura n. 63/pa del 12/10/2016 - toner fax brother n. 2
98,36
98,36
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIDE S.R.L. (01621700085) Aggiudicatari: INSIDE S.R.L. (01621700085)
Fattura n° 173 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 31/03/2016 al Belgiardino di Milano.
204,92
204,92
14/04/2016 19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 22 del 26/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/01/2016 a Oggiono.
245,90
245,90
08/02/2016 09/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 410 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/04/2016 a Bergamo.
270,49
270,49
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine nr. 36 del 03/06/2015 - cartuccia per stampante xpress m2022w
42,33
0,00
15/06/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163) Aggiudicatari: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Buono d'ordine n. 8 del 30/01/2015 - Materiale igienico/sanitario Sc. Primaria F. Filzi
217,21
217,21
31/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & Co. s.r.l. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co. s.r.l. (03332690969)
Buono d'ordine n. 10 del 09/02/2015 - accordatura pianoforte
65,57
65,57
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO VIGANO' (02942330156) Aggiudicatari: STEFANO VIGANO' (02942330156)
Conferma dell'ordine di rinnovo n. MO6677969
20,21
20,21
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 1/pa del 13/01/2016 - cartuccia per fax + toner fotocopiatrice scuoal media einstein
189,34
189,34
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 14/PA del 27/05/2015 - toner fax brother scuola F. Filzi
54,10
54,10
03/06/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
ORDINE NR. MO5767694
34,66
34,66
26/03/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Adesione Scuola Secondaria di I grado 20065 Inzago classi 1 A - 1 B - 1 C - 1D
114,75
114,75
29/10/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AMNESTY INTERNATIONAL (03031110582) Aggiudicatari: AMNESTY INTERNATIONAL (03031110582)
Fattura n° 7/PA del 26/05/2015 per Letture Animate scuola infanzia Rdari.
540,98
540,98
03/06/2015 31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Associazione Culturale TAE TEATRO (93017440160) Aggiudicatari: Associazione Culturale TAE TEATRO (93017440160)
Fattura n° 21 del 26/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/01/2016 al GAMeC di Bergamo per mostra Mavelix.
204,92
204,92
08/02/2016 09/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 8/pa del 29/01/2016 - toner rigenerato scuola media Einstein
131,67
131,67
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. V3-11712 del 26/05/2016 - materiale didattico scuola materna Arcobaleno
692,54
692,54
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura n. 240 del 31/08/2016 divisori di ambienti
186,77
186,77
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Buono d'ordine n. 6 del 16/01/2015 - notiziario scuola primaria A.Sturiale
85,99
85,99
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELICOPY S.N.C. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA (07751450151) Aggiudicatari: ELICOPY S.N.C. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA (07751450151)
Fattura n° 14 del 26/11/2014 - Noleggio pullman per corsa campestre a Pessano c/Bornago del 19/11/2014.
162,30
162,30
29/01/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 11_15 del 05/06/2015 per Progetto Teatro per la scuola primaria Filzi di Inzago.
3.098,36
3.098,36
08/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n. 3326 del 26/10/2015 - libro alunno DSA il programma di arricchimento strumentale di feuerstein - cl. 4 a Fabio Filzi
24,92
24,92
24/11/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Fattura n° 369 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/04/2016 al Teatro Argentia di Gorgonzola (Media Einstein).
131,15
131,15
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. HOO679 del 17/10/2015 - materiale igienico sanitario
1.478,29
1.478,29
26/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Ordine nr. 79 del 15/07/2014 - orario licenza software
215,00
215,00
23/07/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
Ordine nr. 111 del 5/11/2014 - acquisto LIM tramite RDO nr. 651887
5.760,00
5.760,00
26/11/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 91 del 18/04/2016 - spettacolo "Hotel Transilvania" del 31/03/2016 per 1E-1F media Einstein e 4A-4B-5A-5B primaria Malenza.
614,34
614,34
02/05/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Fattura n° 268 del 30/04/2016 - Attività del 14/04/2016 per uscita a Cascina Costa Alta - Media Kennedy
299,38
299,38
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156) Aggiudicatari: META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Fattura n° 03E/2016 del 06/06/2016 - Progetto conversazione don docente madrelingua per le classi 3^ della scuola media Kennedy.
819,67
819,67
10/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V) Aggiudicatari: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
fattura n. V3- 1144 DEL 22/01/2016 - materiale didattico scuola media einstein
198,34
198,34
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 434 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/05/2016 a Mantova.
475,41
475,41
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 376 del 16/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/04/2016 alle Cave del Ceppo.
295,08
295,08
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n°340/F7 del 19/12/2013 per acconto viaggio d'istruzione a Venezia dal 26/03/2014 al 28/03/2014 - classi 3A e 3C scuola sec. 1° grado Kennedy.
1.465,57
1.465,57
18/02/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LIGURIA TREKKING sas (01030840993) Aggiudicatari: LIGURIA TREKKING sas (01030840993)
Fattura n° 424 del 12/06/2015 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/05/2015 a Rozzano.
188,52
188,52
18/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Nota di addebito n° 33 del 31/05/2016 - Servizio di ambulanza per evento sportivo del 18/05/2016 presso il Parco Fagnani di Inzago.
57,38
57,38
11/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura N° 1E/2016 - servizio medico alla giornata sportiva dell'istituto del 16/04/2016.
144,59
144,59
29/04/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLLASTRI LUCA (PLLLCU84C30F119J) Aggiudicatari: POLLASTRI LUCA (PLLLCU84C30F119J)
Fattura n° 4/PA del 14/06/2015 - progetto "Coro" per la scuola primaria Filzi di Inzago.
1.148,26
1.148,26
18/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VILLA ORNELLA (VLLRLL61D64F205O) Aggiudicatari: VILLA ORNELLA (VLLRLL61D64F205O)
Fattura n° 1/PA del 22/05/2015 - progetto Orienteering per la primaria Sturiale.
344,26
344,26
03/06/2015 31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B) Aggiudicatari: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
FATTURA N. 4/PA DEL 20/05/2015 - MANUTENZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI
217,38
217,38
03/06/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166) Aggiudicatari: RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Fattura n° 1PA2016 del 17/06/2016 - Progetto Orienteering per la scuola primaria Sturiale.
459,02
459,02
21/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B) Aggiudicatari: CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Fattura n. H00475 DEL 28/05/2016 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO
2.193,45
2.193,45
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n° 16P96 del 13/06/2016 - Sorveglianza Sanitaria.
1.585,66
1.585,66
05/07/2016 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura n° 26 del 22/12/2014 - noleggio pullman per uscita didattica del 19/12/2014 a Milano.
198,36
198,36
29/01/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 113 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/03/2016 a Gorgonzola per la Media Einstein.
327,87
327,87
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
ORDINE N. 117 DEL 27/11/2014 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MALENZA
790,06
790,06
17/12/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 6464 del 15/12/2015 - n. 18 pc + 18 monitor scuola primaria F. Filzi
10.522,13
10.522,13
21/12/2015 15/01/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 GROUP (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP (01121130197)
Fattura n° 2/PA del 19/06/2015 - Sportello Psicopedagogico per le scuole di Bellinzago.
3.058,20
3.058,20
14/07/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C) Aggiudicatari: SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Fattura n° 1610147 del 15/02/2016 - acconto per viaggio d'istruzione a Modena e Bologna per classi 3E-3F Media Einstein.
912,30
912,30
15/02/2016 17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Cofinanziamento scolastico per progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco a.s. 2014/2015"
368,85
368,85
22/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONI Comitato Regionale Lombardia (01405170588) Aggiudicatari: CONI Comitato Regionale Lombardia (01405170588)
fattura n. V1-4367 del 30/12/2015 - cassetta postale
47,54
47,54
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.APOLLONIO E & C. SPA (00268040177) Aggiudicatari: F.APOLLONIO E & C. SPA (00268040177)
Rimborso quote traghetti per i giorni 22 e 24 aprile 2015 a Venezia (andata e ritorno) come da comunicazione dell'agenzia Grande Miniera dei Viaggi.
452,46
452,46
21/04/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANZA SABATO (FRNSBT65C15C259D) Aggiudicatari: FRANZA SABATO (FRNSBT65C15C259D)
Acconto per viaggio d'istruzione al Conero-Frasassi-Recanati e Fabriano dal 02/04/2014 al 04/04/2014; preventivo n°4783 del 22/11/2013 - conferma n°227 - codice cliente 31596.
1.465,98
1.465,98
28/01/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZAINETTO VERDE - Tour Operator (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE - Tour Operator (01753050507)
FATTURA N. 01/pas del 12/11/2015 - cavetti vga a maschio e 2 femmine per personal computer
631,15
631,15
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Systema Apiemme snc (06530780961) Aggiudicatari: Systema Apiemme snc (06530780961)
fattura n. 8/pa del 01/04/2016 - manutenzione fotocopiatrice segreteria personale
319,67
319,67
04/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 1 del 07/04/2016 - Attività didattica del 07/04/2016 scuola primaria Filzi.
590,16
590,16
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE CAVE DEL CEPPO - Agriturismo Fattoria Didattica (03737600969) Aggiudicatari: LE CAVE DEL CEPPO - Agriturismo Fattoria Didattica (03737600969)
fattura n. 619 del 23/11/2016- PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI ( QUIANTO D'OBBLIGO)
15.644,63
15.644,63
07/12/2016 19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura nr. 000021-2015-99 del 26/11/2015 - medaglie cerchi olimpici + nastro tricolore + personalizzazione diam 22
121,72
121,72
02/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Promos art (RGLGPP48S08H357W) Aggiudicatari: Promos art (RGLGPP48S08H357W)
Fattura n° 3 del 27/06/2016 - Aggiornamento per docenti "Laboratori didattici creativi a metodo Munari".
737,70
737,70
14/07/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUMAGALLI MARIAGRAZIA (FMGMGR55E69E317L) Aggiudicatari: FUMAGALLI MARIAGRAZIA (FMGMGR55E69E317L)
fattura n. 20164e22596 del 20/06/2016 - materiale didattico/cancelleria (ufficio didattico)
236,53
236,53
14/07/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n° 1/PA per progetto "Gioco - Sport Calcio"
Fattura n° 48 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 30/01/2016 a Milano.
204,92
204,92
11/02/2016 17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 6_16 del 29/02/2016 - ripristino cablaggio e sostituzione switch presso scuola secondaria Bellinzago Lombardo
163,93
163,93
19/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETHERNAUTA Srl (13286790152) Aggiudicatari: ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura n. 64/pa del 12/10/2016 - fax brother n. 2
221,31
221,31
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIDE S.R.L. (01621700085) Aggiudicatari: INSIDE S.R.L. (01621700085)
fattura n. f-10 del 30/10/2015 - mixer scuola media kennedy
155,74
155,74
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDI (02267680409) Aggiudicatari: ESSEDI (02267680409)
fattura n. 39/pa del 30/11/2016 - cartucce originali hp office jet 7612 combo pack - scuola elementare villaggio
42,33
42,33
02/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 439 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 25/05/2016 al parco di Gorgonzola.
139,34
139,34
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 849 del 18/12/2015 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/12/2015 alla Galleria d'Arte di Milano.
204,92
204,92
18/01/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 2/pa del 13/01/2016 - toner per fax scuola elemnetare F. Filzi
54,10
54,10
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 114 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 05/03/2016 a Pavia.
262,30
262,30
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 3143 del 13/9/2016 libri + dvd alunni dsa scuola primaria F. Filzi
444,25
444,25
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Progetto "Acquaticità" a.s. 2014/2015 - convenzione n° 01 del 34/04/2015.
498,36
498,36
22/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236) Aggiudicatari: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Fattura n. 89 del 24/11/2015 - aspiratutto/soffiatore lavor freddy 20 lt. con accessori
126,23
126,23
02/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' & C (09810180159) Aggiudicatari: IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' & C (09810180159)
Buono d'ordine n. 14 del 11/02/2015 - frigorifero scuola infanzia Rodari
163,93
0,00
15/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163) Aggiudicatari: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Fattura n° 0000030 del 15/04/2016 - Viaggio a Modena del 15/04/2016 per le classi 1E-1F Media Einstein.
700,82
700,82
29/04/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIRATLANTIDE S.r.l. (02066870391) Aggiudicatari: GIRATLANTIDE S.r.l. (02066870391)
Fattura n° 442 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 10/06/2016 alla piscina di Gorgonzola.
114,75
114,75
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 2730687 del 01/12/2015 - supporto per cpu argento n. 3
770,90
770,90
10/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISTRELEC ITALIA S.R.L. (10765880157) Aggiudicatari: DISTRELEC ITALIA S.R.L. (10765880157)
FATTURA N. 86 DEL 26/01/2016 - MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE MOTORIA ( SCUOLA MEDIA EINSTEIN)
152,62
152,62
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Fattura FATTPA 10_16 per incarico RSPP dal 10/11/2015 al 09/11/2016.
1.352,46
1.352,46
17/11/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X) Aggiudicatari: VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
Fattura n° 47 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/01/2016 ad Assago.
553,28
553,28
11/02/2016 17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 29/pa del 27/09/2016 - cartucce toner rigenerate materna bellinzago l.do
131,67
131,67
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 4096 del 01/12/2015 - LIBRO: BES A SCUOLA classe 4 a F. Filzi
17,17
17,17
10/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
fattura n. 179/pa/2015 del 19/11/2015 - cartelli punti di raccolta (sicurezza) 400x500
125,90
125,90
24/11/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONGIORNO ANTINFOTUNISTICA (01812710166) Aggiudicatari: BONGIORNO ANTINFOTUNISTICA (01812710166)
Fattura n° 837 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 01/12/2015 all'Osservatorio Astronomico "La Torre del Sole" di Brembate di Sopra (BG).
377,05
377,05
18/01/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 373 del 13/069/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/04/2016 al Teatro Argentia di Gorgonzola (media Kennedy).
262,30
262,30
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 393 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/04/2016 al Centro Sportivo Comunale di Cassano d'Adda.
196,72
196,72
14/07/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. v3-15688 del 29/09/2016 - materiale didattico dsa infanzia rodari
54,31
54,31
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 435 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/05/2016 a Cascina Castellazzo di Basiano.
196,72
196,72
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine nr. 13 del 11/02/2015 - cartucce per stampanti scuola materna villaggio
147,54
0,00
15/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163) Aggiudicatari: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Fattura n° 835 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 26/11/2015 al Palazzo Reale di Milano.
204,92
204,92
18/01/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine 24 del 01/04/15 - fattura n. 172 del 30/04/15 - Calcolatrici scriventi "Olivetti Summa 303"
131,15
131,15
18/05/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
fattura n. V3-12479 del 09/06/2016 - materiale didattico scuola infanzia arcobaleno
61,91
61,91
24/06/2016 30/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 392 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 14/04/2016 a Monza, duomo e parco.
557,38
557,38
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 10 dell'8/03/2016 - Spettacolo dell'8/03/2016 "Clown chef e la ricetta del buon umore" perInfanzia Arcobaleno.
298,07
298,07
10/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOWN OFF SNC (04763300961) Aggiudicatari: CLOWN OFF SNC (04763300961)
Fattura n° 440/PI del 17/11/2016 - Acquisto biglietti d'ingresso museo per uscita didattica del 16/11/2016 - classi 2A e 2C media Kennedy.
315,16
315,16
18/11/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Fattura n° 375 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 06/04/2016 a Capodiponte - Camuni.
959,02
959,02
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 0010006066del 30/11/2016 - n. 4 targhe pubblicità progetto pon ambienti digitali
257,93
257,93
07/12/2016 19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
fattura n. 306 e del 20/01/2016 - pacchetto axios diamond
2.172,13
2.172,13
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 38/pa del 30/11/2016 - multipack alta capacità epson office bx305f - scuola materna inzago
137,07
137,07
02/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
ORDINE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 + DIRIGERE LA SCUOLA 2016
122,95
122,95
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO EDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EURO EDIZIONI (07009890018)
fattura n. 2016 36 del 24/02/2016 - materiale didattico scuoal primaria F. Filzi
51,52
51,52
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° 504 del 13/07/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/04/2016 al Terminal Container di La Spezia.
565,57
565,57
14/07/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 792 del 22/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/11/2016 a Milano per media Kennedy.
204,92
204,92
05/12/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Notula n° 1 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "Conversazione con docente madrelingua" per scuola media Einstein.
462,34
462,34
17/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X) Aggiudicatari: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Fattura n. 2016 37 del 24/02/2016 - materiale didattico scuola elementare F. Filzi
1.301,36
1.301,36
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
fattura n. 1109 del 17/02/2016 - test ph scuola media Einstein
13,36
13,36
10/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Fattura n° 134 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/03/2016 al palazzetto dello sport di Gorgonzola.
122,95
122,95
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 022 del 30/04/2016 - Servizio di ambulanza per la fiornata sportiva dell'Istituto del 16/04/2016.
216,39
216,39
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n° 441 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 09/06/2016 al Campetto LPK di Groppello.
73,77
73,77
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 84 del 29/02/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29/02/2016 al Teatro alla Scala di Milano.
229,51
229,51
04/03/2016 09/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20164e23742 del 04/07/2016- targhe a colori fondi strutturali europei pon rete lan/wlan mis. 30x40
212,79
212,79
02/12/2016 19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 496 del 30/11/2016 - n. 4 pc in formato desktop intel core i5
1.340,98
1.340,98
02/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 4/PA del 18/04/2016 - Guida per visita a Palazzo Madama di Torino il 18/04/2016 . 5A e 5B primaria Malenza.
165,57
165,57
29/04/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X) Aggiudicatari: DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Fattura n° 637 del 27/09/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/09/2016 a Borgonovo Val Tidone - classe 2D Primaria Filzi.
368,85
368,85
13/10/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 793 del 22/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 18/11/2016 a Milano per primaria Filzi e Sturiale.
270,49
270,49
05/12/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 523 del 30/11/2016 - palette segnaletiche rifrangenti r/v per moviere ( scuole elementari I.C.)
240,74
240,74
02/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO E SICUREZZA (01672880406) Aggiudicatari: ANTINCENDIO E SICUREZZA (01672880406)
fattura n. H00173 del 05/03/2016 - materiale igienico sanitario
1.244,37
1.244,37
10/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Buono d'ordine n. 23 del 27/03/2015 - drum tamburo dr-2000 per fax segreteria
104,02
104,02
15/04/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pepper Print Re. BG S.a.S di Andrea Bottaro & C. (03584960961) Aggiudicatari: Pepper Print Re. BG S.a.S di Andrea Bottaro & C. (03584960961)
Fattura n° 4 del 20/05/2016 - Uscita didattica del 12/05/2016 dell'inf. Arcobaleno.
285,25
285,25
09/11/2016 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Agricola Cascina Castellazzo (06471640968) Aggiudicatari: Azienda Agricola Cascina Castellazzo (06471640968)
fattura nr. V3-21755 del 20/11/2015 - materiale didattico scuola materna Arcobaleno - Bellinzago L.do
412,88
412,88
02/12/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 459 del 22/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/06/2016 alla Cascina Rossa di Truccazzano.
237,70
237,70
27/06/2016 14/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 27/pa del 21/12/15 - toner rigenerato primaria A. Sturiale
236,49
236,49
15/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 440 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/05/2016 alla Fattoria Pezzoli di Treviglio.
221,31
221,31
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 74/TER del 10/03/2016 - saldo per viaggio a Modena e Bologna dal 10/03/2016 all'11/03/2016 classi 3E e 3F Media Einstein.
2.761,48
2.761,48
11/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Notula n° 3 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "Let's play" per scuola dell'infanzia Rodari.
592,31
592,31
17/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X) Aggiudicatari: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
fattura n. 20160091303 del 30/05/2016 - rivista DSGA ALA LAVORO
122,13
122,13
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Pagamento del netto su fattura n°20 del 30/11/2015 - Spettacolo teatrale "Nel mare ci sono i coccodrilli" per media Kennedy.
435,92
435,92
02/12/2015 31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R) Aggiudicatari: DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n° 848 del 18/12/2015 - noleggio pullman per uscita didattica del 12/12/2015 al Museo GAMeC di Bergamo.
221,31
221,31
18/01/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 315 del 23/05/2016 - Noleggio pullman per uscite didattiche alla piscina di Cassano d'Adda per Progetto Acquaticità".
409,84
409,84
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 04E/2016 del 06/06/2016 - Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua - media Kennedy.
344,26
344,26
10/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V) Aggiudicatari: MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
fattura nr. V3-701 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola materna villaggio
308,36
308,36
09/02/2016 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 396 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 15/04/2016 a Cremona e Castello di Camairago.
368,85
368,85
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 4_ 16 del 26/02/2016 - manutenzione ed assistenza tecnica/informatica a.s. 2015/2016
1.475,41
1.475,41
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETHERNAUTA Srl (13286790152) Aggiudicatari: ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Fattura N° PA 8_16 del 29/06/2016 - Progetto "Musica e movimento" per la scuola dell'infanzia Mirò.
975,41
975,41
14/07/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 436 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/05/2016 al Campo Sportivo Comunale di Vignate.
163,93
163,93
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 9 del 03/05/2016 - Visita museo archeologico di Bergamo + laboratori del 22/04/2016 - classi 4A e 4B primaria Malenza.
191,80
191,80
04/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro didatt. cult. museo archeologico Bergamo (95037940160) Aggiudicatari: Centro didatt. cult. museo archeologico Bergamo (95037940160)
Fattura n° 1/PA del 04/04/2016 - Progetto "Gioco Sport" per la scuola primaria Filzi di Inzago.
549,18
549,18
29/04/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.S. VIRTUS ASD (91538080150) Aggiudicatari: G.S. VIRTUS ASD (91538080150)
fattura n. 16600916 del 02/12/2016 - fotoriproduttore riso cv 3030
1.672,13
1.672,13
07/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n° 407 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/04/2016 alla Cascina Pezzoli di Treviglio.
131,15
131,15
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 0150-82 del 23/12/2015 per spettacolo "Buon Natale Orso Bruno" c/o la scuola primaria Malenza.
447,09
447,09
18/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158) Aggiudicatari: Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Fattura n° 00001/02 del 21/04/2016 - Visita e animazione al Castello di Grumello al Monte (BG) del 08/04/2016 per scuola primaria Malenza.
537,49
537,49
02/05/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MABI S.r.l. (03152000158) Aggiudicatari: MABI S.r.l. (03152000158)
BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 04/12/2014 - SCUOLA ELEMENTARE F.FILZI - TONER FAX BROTHER 2010E
33,00
0,00
17/12/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 097-068-2016 del 28/10/2016 - letture teatrali "Libriamoci" per la scuola primaria Malenza.
372,57
372,57
17/11/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158) Aggiudicatari: Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Pagamento del netto per progetto Musica per la scuola primaria Sturiale.
423,06
423,06
22/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O) Aggiudicatari: MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Fattura n° 66 del 19/02/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/02/2016 al Terminal Container di Melzo.
131,15
131,15
22/02/2016 03/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 8 del 19/01/2016 per ingressi Teatro della Luna di Assago spettacolo "Grease" del 28/01/2016 - codice 216910.
815,94
815,94
21/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Forumnet Spa (03350960963) Aggiudicatari: Forumnet Spa (03350960963)
fattura n. 33/pa del 31/10/2016 - toner fax brother scuola pimaria F. Filzi
27,05
27,05
16/11/2016 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 170 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/03/2016 alla Galleria d'Italia di Milano.
311,48
311,48
14/04/2016 19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20160992289 del 31/03/2016 - rinnovo pacchetti dominio ICINZAGO.GOV.IT + E SERVIZIO DI DATA BASE
36,61
36,61
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Fattura n° 8/E del 06/05/2016 - Uscita didattica a Villa Pallavicino e crociera sul Lago Maggiore classi 1A e 1B media Kennedy
611,64
611,64
10/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Touristic Center Lago Maggiore di Boggio Claudia (BGGCLD63H68I976L) Aggiudicatari: Touristic Center Lago Maggiore di Boggio Claudia (BGGCLD63H68I976L)
Fattura n° 836 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 27/11/2015 al Palazzo Reale di Milano.
204,92
204,92
18/01/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine n. 3 del 15/01/2015 - materiale didattico S. Media Einstein
73,63
73,63
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163) Aggiudicatari: DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° 171 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/03/2016 a Bergamo.
270,49
270,49
14/04/2016 19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 55/C del 31/10/2014 per Corso aggiornamento "Manovre di disostruzione in età pediatrica" del 27/09/2014.
122,95
122,95
27/11/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Monza (08466330969) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Monza (08466330969)
Fattura n° 120 dell'11/04/2016 per pagamento saldo viaggio d'istruzione in Friuli per alunni media Kennedy.
8.655,74
8.655,74
14/04/2016 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Pagamento FATTPA5_15 del 13/11/2015 per incarico da RSPP dal 10/11/2014 al 09/11/2015.
1.352,46
1.352,46
24/11/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X) Aggiudicatari: VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
fattura n. v3- 23812 del 29/11/2016 - materiale didattico scuola secondaria Kennedy
125,93
125,93
07/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 438 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita del 20/05/2016 a Fallavecchia.
368,85
368,85
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 822 del 30/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 25/11/2016 classi 2E-2F media Einstein.
204,92
204,92
06/12/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 14_15 del 05/06/2015 per Progetto Animazione Teatrale per l'Infanzia Arcobaleno di Bellinzago.
975,41
975,41
08/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 174 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 31/03/2016 a Concesa e Vaprio d'Adda.
163,93
163,93
14/04/2016 19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 44/PI DEL 30/01/2016 per visita guidata del 30/01/2016 - classi 2A e 2C Media Kennedy.
147,54
147,54
01/02/2016 09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Fattura n° 135 del 05/05/2016 - Spettacolo "Sherlock begins" del 28/04/2016 per le classi della scuola media Einstein.
461,07
461,07
09/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIPELINE SRL (10529860156) Aggiudicatari: PIPELINE SRL (10529860156)
Pagamento del netto per progetto "Criminalità Organizzata".
193,39
193,39
21/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N) Aggiudicatari: MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Fattura n. 15/pa del 14/04/2016 - cartucce stampanti scuola primaria Bellinzago Lombardo
159,92
159,92
19/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 28/pa del 27/09/2016 - toner fax brother scuola elementare villaggio
27,05
27,05
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 6/pa del 21/01/2016 - contratto trimestrale comodato d'uso scuola primaria malenza
1.773,57
1.773,57
09/02/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattuta n. 32/pa del 05/10/2016 - canone trimestrale noleggio fotocopiatrice scuola media kenendy
591,19
591,19
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. 476 del 20/10/2015 - materiale infermieristico
501,64
501,64
26/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LU.TRI SRL (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI SRL (11151731004)
Fattura n° FATTPA1_16 del 15/06/2016 - Progetto "Opera Filzi" per scuola primaria Filzi di Inzago.
1.486,58
1.486,58
16/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione E' MUSICA NUOVA (05442980966) Aggiudicatari: Associazione E' MUSICA NUOVA (05442980966)
fattura n. 26/pa del 10/12/15 - toner per fax brother materna bellinzago
27,05
27,05
15/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 112 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/03/2016 a Gorgonzola per la Media Kennedy.
131,15
131,15
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 662 del 31/12/2015 - kit n. 2 lim + video proiettori + pc scuola primaria malenza
2.370,49
2.370,49
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 8 del 30/04/2015 per Progetto Psicomotricità per la scuola dell'infanzia Arcobaleno di Bellinzago.
1.509,67
1.509,67
08/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N) Aggiudicatari: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Ricevuta n° 16 del 12/05/2016 per progetto "Ener-Magia" per la classe 5^ della scuola primaria Sturiale.
449,18
449,18
13/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione LE SCIENZARTE (91585510158) Aggiudicatari: Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Fattura n° 0057D_16 del 31/05/2016 - Progetto Acquaticità c/o Piscina Comunale di Cassano d'Adda dal 13/04/2016 al 18/05/2016.
404,92
404,92
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236) Aggiudicatari: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Netto su notula del 12/05/2016 per corso di aggiornamento per docenti "Approfondimenti di cyber docenti".
326,36
326,36
16/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R) Aggiudicatari: LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
Buono ordine n. 11 del 11/02/2015 - cartucce stampanti
321,31
0,00
15/06/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163) Aggiudicatari: TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Nota di addebito n° 42 del 30/06/2016 - Servizio di ambulanza per evento sportivo del 27/05/2016 presso l'Oratorio di Inzago.
172,13
172,13
11/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159) Aggiudicatari: CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n° 323 del 23/05/2016 - Uscita didattica del 06/05/2016 Lago Maggiore e Villa Pallavicino.
385,25
385,25
07/06/2016 09/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 0010004849 - materiale di cancelleria
276,44
276,44
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Istituto Comprensivo di Inzago - MIIC8CA003 - Pagamento ingressi Expo: Reservation Code 3315091713318 di € 1.050,00 per 105 alunni (classi 3A-3B-3C-3D-3G) Media Kennedy di Inzago.
860,66
860,66
24/09/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPO 2015 SpA (06398130960) Aggiudicatari: EXPO 2015 SpA (06398130960)
Fattura n° 135 del 22/04/2016 - attività del 22/04/2016 per 3A e 3B primaria malenza.
430,33
430,33
29/04/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura n° 21 del 27/05/2016 - Progetto Psicomotricità per la scuola dell'infanzia Arcobaleno.
1.358,96
1.358,96
09/06/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N) Aggiudicatari: VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Buono d'ordine n. 19 del 25/02/2015 - Materiale didattico Scuola Elementere Villaggio
202,20
202,20
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura n. V3-702 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola primaria villaggio
260,20
260,20
09/02/2016 10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 8/PA del 06/05/2016 per visita didattica in fattorie del 18/04/2016 scuola primaria Malenza.
213,11
213,11
09/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K) Aggiudicatari: BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K)
BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 19/02/2015 - SUPER MAPPE CLASSIC
181,56
181,56
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Notula - pagamento del netto per Progetti Scientifici della scuola primaria Sturiale di Inzago.
319,11
319,11
08/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONTI LUCIA (MNTLCU70D56F133K) Aggiudicatari: MONTI LUCIA (MNTLCU70D56F133K)
Fattura n° 433 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/05/2016 al Teatro Arcimboldi di Milano.
204,92
204,92
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 27/pa del27/09/2016 cartucce scuola primaria bellinzago
159,90
159,90
13/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
FATTURA N.3_16 DEL 04/10/2016 - LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2016/2017
708,93
708,93
14/10/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA MILLE IDEE DI RIVA ANTONIA (RVINTN63C49A794P) Aggiudicatari: CARTOLERIA MILLE IDEE DI RIVA ANTONIA (RVINTN63C49A794P)
fattura n. 0/1851 del 04/12/15
335,26
335,26
15/01/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z) Aggiudicatari: DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z)
Fattura n° 223/01 del 02/05/2016 - Spettacolo "Opera domani" Teatro Arcimboldi dell'11/05/2016 - codice 14702 - classi 4A e 4B primaria Malenza.
284,35
284,35
04/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. V3-15389 del 23/09/2015 - materiale didattico scuola media Kennedy
345,81
345,81
15/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 172 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/03/2016 alla Cascina Sofia di Cavenago.
131,15
131,15
14/04/2016 19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 374 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/04/2016 alla Galleria d'Arte di Milano.
204,92
204,92
22/06/2016 23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 1_16 del 17/06/2016 - Progetto "L'arte di esprimersi" per la scuola primaria Filzi.
2.304,59
2.304,59
20/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N) Aggiudicatari: VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Ricevuta del 19/09/2016 per progetto "Tennis a scuola" della scuola primaria Sturiale.
311,48
311,48
21/09/2016 13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tennis Club Inzago ASD (11219250153) Aggiudicatari: Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
fattura n. V3-2297 del 05/02/2014 - materiale didattico scuola elementare F. Filzi
207,89
207,89
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura 4PA del 31/01/2016 - Progetto Orientamento per le classi terze della scuola media Einstein di Bellinzago.
286,89
286,89
04/04/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965) Aggiudicatari: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Fattura n° 16 del 27/01/2016 per acconto viaggio d'istruzione in Friuli - classi terze scuola media Kennedy.
3.975,41
3.975,41
28/01/2016 09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Notula n° 2 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "i speak english" per scuola dell'infanzia Arcobaleno.
1.240,16
1.240,16
17/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X) Aggiudicatari: CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
fattura n. 87/pa2016 del 19/10/2016 - notebook asus pro p2520la ( alunni dsa)
327,05
327,05
16/11/2016 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.B.M. (02142110366) Aggiudicatari: B.B.M. (02142110366)
Rimborso spese anticipate 2014
407,79
407,79
29/01/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00774500151) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Fattura n° 437 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/05/2016 a Spiazzi di Gromo (BG).
688,52
688,52
23/06/2016 31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 133 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/03/2016 a Milano.
491,80
491,80
30/03/2016 04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 160083/e del 28/01/2016 - assistenza tecnica + amministratore di sistema
893,44
893,44
09/02/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Fattura nr. 545/03 del 12/12/13 manutenzione fotocopiatrice segreteria
450,00
450,00
10/01/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167) Aggiudicatari: VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 0002D_14 del 21/10/2014 per Progetto Acquaticità a.s. 2013/2014.
373,77
373,77
27/11/2014 31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236) Aggiudicatari: SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Fattura n° 416 del 12/06/2015 - noleggio pullman per progetto Acquaticità periodo aprile/maggio 2015.
409,84
409,84
18/06/2015 31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20/pa del 09/09/2015 - Toner fotocopiatrice elementare sturiale
86,89
86,89
15/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 691 del 24/10/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/10/2016 al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda.
311,48
311,48
09/11/2016 17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n°4 del 16/04/2015 - Netto per visite in bottega a Cremona - Uscita didattica del 25/04/2015 classi 2B-D-G media Kennedy
196,72
196,72
20/04/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Consorzio Liutai Antonio Stradivari (93030370196) Aggiudicatari: Consorzio Liutai Antonio Stradivari (93030370196)
Fattura n° FATTPA 9_16 del 29/06/2016 - Progetto "Animazione teatrale" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno.
885,25
885,25
14/07/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 328/01 del 05/12/2016 - materiale didattico primaria Malenza (cod.750/1) e primaria Sturiale (cod.142/1) per spettacolo teatrale "Il barbiere di Siviglia" del 03/05/2017.
865,57
865,57
06/12/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 12/pa del 16/02/2016 - toner rigenerato per stampante scuola media Kennedy
73,90
73,90
03/03/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 6PA del 23/03/2015 per Progetto Orientamento.
327,87
327,87
08/06/2015 31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale (02366640965) Aggiudicatari: SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale (02366640965)
Buono d'ordine n. 17 del 18/02/2015 - leggii neri media Kennedy
147,81
147,81
25/03/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIADE di IEZZI MAURO (ZZIMRA61E11L400E) Aggiudicatari: TRIADE di IEZZI MAURO (ZZIMRA61E11L400E)
BUONO D'ORDINE N.120 DEL 04/12/2014 - SCUOLA ELEMENTARE STURIALE -TONER FAX BROTHER 2010E
33,00
0,00
17/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U) Aggiudicatari: TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 422 del 30/09/2015 - videoproiettore scuola primaria A. Sturiale
401,64
401,64
15/10/2015 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207) Aggiudicatari: AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
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Istituto Comprensivo di Inzago Conoscenza e Competenza
